Totaalbeeld financiën
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||
2025 | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 1.053.581 | 4.863 | 1.058.444 | N | ||
Baten | 1.025.816 | 18.257 | 1.044.073 | V | ||
Saldo lasten en baten | -27.765 | 13.394 | -14.371 | V | ||
Toevoegingen aan reserves | 53.142 | 3.400 | 56.542 | N | ||
Onttrekkingen aan reserves | 88.271 | 1.278 | 89.549 | V | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 35.129 | -2.122 | 33.007 | N | ||
Prognose resultaat | 7.364 | 11.272 | 18.636 | V | ||
Onderwerp | Programma | Doel | Bedrag turap 2 |
|---|---|---|---|
Nieuwe afwijkingen turap 2 | |||
Dekking Jongerenwerk uit BR WMO en Jeugdzorg | W00 | 610 | |
Aanpassen reserveringscapaciteit Bijzondere Bijstand | W00 | -25 | |
Geldzaken voor Ondernemers: meer begeleiding Over Rood | W00 | -30 | |
Jongerenwerk | W00 | -610 | |
Beheer MFC's | W00 | -641 | |
Gemeentefonds meicirculaire | S00 | 11.978 | |
Afrekening gemeentefonds voorgaande jaren | S00 | 2.499 | |
Bijstelling nominale ontwikkeling | S00 | 734 | |
Opbrengsten OZB | S00 | 500 | |
Actualisatie MIP | S00 | -14 | |
Versterken democratische betrokkenheid | S00 | -50 | |
VerSaaSing financieel pakket | S00 | -210 | |
Informatieveiligheid & Privacy | S00 | -440 | |
Crisiskosten openbare orde en veiligheid | S01 | 9.8 | -150 |
Arnhem op de kaart (25M112g) | S03 | -150 | |
Gratis bibliotheekpas tot 24 jaar (25M145) | S04 | -13 | |
Nabetaling inhuurkosten beheer MFCs | S04 | -458 | |
Cultuurcentrum Arnhem-Zuid | S05 | 1.2 | 500 |
Financieel voordeel aanwijsbesluit sociale werkvoorziening Scalabor B.V. | S06 | 1.3 | 778 |
Financieel voordeel pilot bijverdienbeloning | S06 | 1.3 | 200 |
Extra capaciteit schuldhulpverlening | S06 | 1.2 | -100 |
Actualisatie SW | S06 | 1.3 | -247 |
Actualisatie BUIG Nader Voorlopig Budget | S06 | 1.3 | -3.421 |
Beschermd wonen | S07 | 400 | |
Toevoeging BR WMO en Jeugdzorg Beschermd wonen | S07 | -400 | |
Woonplaatsbeginsel | S07 | 1.500 | |
Toevoeging BR WMO en Jeugdzorg Woonplaatsbeginsel | S07 | -1.500 | |
Eigen bijdrage WMO | S07 | 1.500 | |
Toevoeging BR WMO en Jeugdzorg Eigen bijdrage WMO | S07 | -1.500 | |
Dekking overschrijding planmatig onderhoud Kinderkamp 11 uit BR Onderhoud vastgoed | S08 | 50 | |
Subsidie City at home | S08 | -43 | |
Overschrijding planmatig onderhoud Kinderkamp 11 | S08 | -100 | |
D&I Officer tijdelijke vervanging en structurele invulling | S08 | -120 | |
Jaarresultaat VGGM | S09 | 514 | |
Sportpark Schuytgraaf (25M123) | S09 | -100 | |
Laadpleinen (Uitvoeringskader elektrisch laden 2019) | S10 | 1.6 | -450 |
Dekking verstedelijkingsopgave | S11 | 88 | |
Trillingen Gelredome | S11 | -105 | |
Herbouw Jansstraat | S11 | -170 | |
Verstedelijkingsopgave | S11 | -370 | |
Dekking Arnhem Oost herbestemmingen 2025 | S12 | 530 | |
Arnhem Oost herbestemmingen 2025 | S12 | -530 | |
Aanvullende kosten exploitatie afval | S12 | 517 | |
Havenbeheer | S12 | 300 | |
Dekking Investeringskediet Toegankelijke hoofdlooproutes | S12 | 260 | |
Dierenthuis | S12 | -60 | |
Diervriendelijke beheersing rattenpopulatie (25M124) | S12 | -180 | |
Nieuwe afwijkingen in turap 2 | 11.272 | ||
Totaal afwijkingen turap 2 | 11.272 |