Onderwerp: | Dienstverleningsvisie |
|---|---|
Bedrag: | € 50.000 |
Toelichting: | In de begroting is voor het opstellen van een dienstverleningsvisie, beleid en uitvoeringsplan voor zowel 2024 als 2025 € 150.000 opgenomen. In tegenstelling tot de aanvankelijke verwachting dat middelen dit jaar zouden worden ingezet voor de inhuur van externen om de visie te ontwikkelen, is dit met bestaande formatie gedaan. Hierdoor zal naar inschatting de maximale besteding dit jaar hooguit op € 15.000 uitkomen.
De verwachtte kosten voor 2025 vallen dus hoger uit dan begroot. Daarom stellen wij voor om van het niet benutte budget in 2024 van circa € 135.000, € 50.000 over te hevelen naar 2025, zodat in 2025 € 200.000 beschikbaar zal zijn. Het restant van circa € 85.000 zal bij de jaarrekening vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. |
Onderwerp: | Digitaal Versnellen |
|---|---|
Bedrag: | €150.000 |
Toelichting: | Voor het programma Digitale versnelling zijn voor 2023 en 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het programma was beoogd in 2024 te eindigen, maar kende nog een doorloop in 2025. De oplevering van de nieuwe website heeft enige vertraging opgeleverd en de realisatie van e-dienstverlening bij Burgerzaken en Werk & Inkomen was complexer dan voorheen bedacht. Dit in combinatie met beperkte beschikbaarheid van medewerkers, maakte dat bijstelling van het plan nodig was. De beoogde resultaten voor 2025 worden dit jaar gerealiseerd en afgerond |
Onderwerp: | Informatieveiligheid en Privacy |
|---|---|
Bedrag: | 120.000 |
Toelichting: | Beschikbaar gestelde middelen zijn incidenteel, en hebben betrekking op de realisatie van Business Continuity Management (BCM) in 2024. De planning is in 2024 niet gehaald vanwege de veelheid aan activiteiten, en het lastig bemensen van het programma. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2024 gestart. De contouren van het project zijn eerst scherp gesteld, zodat meegenomen kon worden wat er al in de organisatie georganiseerd was op dit vlak, en we hierop verder konden bouwen. Hierna is een externe BCM-expert ingehuurd om samen met ons BCM in te richten conform ISO22301 vereisten. Het budget is in 2024 nog niet uitgegeven en om deze reden doorgeschoven naar 2025. De beoogde resultaten voor 2025 worden dit jaar gerealiseerd en afgerond. |
Onderwerp: | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed |
|---|---|
Bedrag: | € 100.000 |
Toelichting: | Ook in 2025 is uitvoering gegeven aan de doelstelling uit de begroting voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar, maar ondanks de eerdere melding in de Turap vorig jaar blijkt het zwaartepunt van de uitvoering op het onderdeel van de exploitatie-uitgaven verschoven van 2025 naar 2026. |