Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 43.802 | 0 | 43.802 | ||||||
Baten | 8.157 | 0 | 8.157 | ||||||
Saldo lasten en baten | -35.645 | 0 | -35.645 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 1.294 | 0 | 1.294 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 3.200 | 0 | 3.200 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.906 | 0 | 1.906 | ||||||
Prognose resultaat | -33.739 | 0 | -33.739 | ||||||
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Verbreding van cultuurbereik | -513 | 0 | -513 | |||||
1.2 | Versterken van de infrastructuur | -27.524 | 0 | -27.524 | |||||
1.3 | Culturele toppositie | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1 | Kerntaken zijn meer op orde | -762 | 0 | -762 | |||||
2.2 | Gebruik ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Erfgoed beter beleefbaar maken | -572 | 0 | -572 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -4.368 | 0 | -4.368 | |||||
9.9 | Overige | 0 | 0 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -33.739 | 0 | -33.739 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | 0 | |||||||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||