Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||
2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 43.301 | 441 | 43.742 | |||||
Baten | 8.775 | 0 | 8.775 | |||||
Saldo lasten en baten | -34.526 | -441 | -34.967 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 1.669 | 0 | 1.669 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 4.922 | 308 | 5.230 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 3.253 | 308 | 3.561 | |||||
Prognose resultaat | -31.273 | -133 | -31.406 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 441 | N | ||||||
Inclusie en integratie | 120 | N | D&I Officer structurele invulling | S | AR | |||
Welzijn | 100 | N | Overschrijding planmatig onderhoud Kinderkamp 11 | I | BR | |||
Welzijn | 60 | N | Arnhem Oost herbestemmingen 2025 NPAO JOS | I | BR | |||
Inclusie en integratie | 50 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU slavernijverleden | I | AR | |||
Welzijn | 45 | N | Arnhem Oost herbestemmingen 2025 NPAO Buurtsport | I | BR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 43 | N | Subsidie City at home | I | AR | |||
Inclusie en integratie | 23 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU antidiscriminatievoorz | I | AR | |||
Baten | 0 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 308 | V | ||||||
Welzijn | 258 | V | Dekking Jongerenwerk uit de BR WMO en jeugdzorg | I | BR | |||
Welzijn | 50 | V | Dekking overschrijding planmatig onderhoud Kinderkamp 11 uit BR Onderhoud vastgoed | I | BR | |||
D&I Officer structurele invulling
Met ingang van huidige collegeperiode zijn er tijdelijk middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een D&I Officer ten behoeve van een Inclusieve en Diverse gemeentelijke organisatie. Inmiddels is duidelijk dat een structurele invulling van deze functie essentieel is om de ingeslagen weg duurzaam te borgen. Daarom wordt gevraagd om een structurele dekking hiervoor.
Overschrijding planmatig onderhoud Kinderkamp 11
Er is een overschrijding op het planmatig onderhoud op locatie Kinderkamp 11. Dit komt deels doordat offertes hoger zijn uitvallen dan in de gemeentelijke onderhoudsbegroting aan middelen was opgenomen. Verder is een groter deel van de plafonds vervangen (in het kader van de brandveiligheid) dan oorspronkelijk nodig werd geacht. Een deel van de werkzaamheden ter omvang van € 50.000 was oorspronkelijk in later jaren in de onderhoudsbegroting voorzien. Deze zullen daarom worden gedekt uit de bestemmingsreserve vastgoed. De overige (meer)kosten ten opzichte van deze raming van zo’n € 50.000 komt ten laste van de algemene middelen.
Arnhem Oost herbestemmingen 2025
Zie de toelichting bij programma Wonen en leefomgeving.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Slavernijverleden
Zeven gemeenten ontvangen een bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van (het tegengaan van) de doorwerking van het slavernijverleden. Arnhem krijgt in 2025 hiervoor € 50.000.
Subsidie City at home
City@Home is een maatschappelijke organisatie die vrouwen ondersteunt om te participeren in de samenleving van Arnhem. Het aantal vrouwen dat deelneemt aan de activiteiten van City@Home stijgt sterk en daarmee ook de druk op de organisatie. City@Home heeft de gemeente Arnhem om financiële hulp gevraagd om zo de groei van de eigen organisatie aan te kunnen. Om in 2025 hieraan tegemoet te komen is € 43.000 benodigd.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
Gemeenten en hun antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) werken samen als het gaat om de preventie van discriminatie op lokaal niveau, waarbij gemeenten middelen ontvangen om meer aan preventie te kunnen doen. Arnhem krijgt in 2025 € 24.000.
Dekking Jongerenwerk uit de BR WMO en Jeugdzorg
Zie voor de toelichting programma S00 Wijken.