Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||
2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 243.283 | 1.456 | 244.739 | |||||
Baten | 34.261 | 0 | 34.261 | |||||
Saldo lasten en baten | -209.022 | -1.456 | -210.478 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 1.838 | 0 | 1.838 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 3.705 | 352 | 4.057 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.867 | 352 | 2.219 | |||||
Prognose resultaat | -207.155 | -1.104 | -208.259 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 1.456 | N | ||||||
Onderwijs | 641 | N | Beheer MFC's | I | AR | |||
Welzijn | 610 | N | Jongerenwerk | I | BR | |||
Schulddienstverlening | 150 | N | Arnhem Oost herbestemmingen 2025 | I | BR | |||
Schulddienstverlening | 30 | N | Geldzaken voor ondernemers: meer begeleiding over rood | I | AR | |||
Armoedebeleid | 25 | N | Aanpassen reserveringscapaciteit Bijzondere Bijstand | S | AR | |||
Baten | 0 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 352 | V | ||||||
Welzijn | 352 | V | Dekking Jongerenwerk uit de BR WMO en jeugdzorg | I | BR | |||
Beheer MFC's
De kosten voor het beheer van de MFC's zijn niet in lijn met de beschikbare middelen en dit leidde de afgelopen jaren tot een overschrijding in de jaarrekening en zorgt bovendien voor een overbelasting van vaste medewerkers. Want waar ooit de insteek was om het (gebruiks)beheer deels ‘erbij’ te doen of te werken met vrijwilligers, is dat in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk gebleken. Dit vraagt nu om een oplossing, maar tegelijkertijd ook om een inhoudelijk voorstel en afweging over de structurele invulling. In afwachting van het integraal accommodatiebeleid is nu besloten tot en met 2026 de capaciteitsmiddelen te verhogen. D.w.z. om het beheer overdag voor onze vaste gebruikers tussen 7-19u nu te borgen zijn 8,1 FTE beheerders en 2 FTE locatiemanagers extra nodig. De formatie is hiervoor tijdelijk verhoogd. Verder werden voor de avond- en weekendopenstelling al beheerders ingehuurd en dat blijft voorlopig zo. Ter dekking hiervan is het budget tijdelijk verhoogd.
Jongerenwerk
De subsidies aan jongerenwerk zijn in het verleden incidenteel geborgd. In begroting 2026 is structurele financiering opgenomen. Voor 2025 levert dit echter een tekort op van € 610.000. Voorstel is dit tekort te dekken uit de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg. Dit bedrag is verdeeld over de wijk en stad.
Arnhem Oost herbestemmingen 2025
Zie voor de toelichting programma S12 Wonen en leefomgeving
Geldzaken voor ondernemers: meer begeleiding Over Rood
We ondersteunen Arnhemmers met een onderneming met geldzorgen. Hiervoor verwijzen we ondernemers vaak door naar Over Rood voor begeleiding en naar Zuidweg & partners voor een Schuldhulpverleningstraject. We zien dat ondernemers meer beroep doen op Over Rood. Dat aantal zal nog verder stijgen met goede interne doorverwijzing vanuit schuldhulpverlening particulieren en communicatiecampagnes. Ter dekking daarvan wordt in 2025 voor de dienstverlening van Over Rood het budget met € 30.000 verhoogd.
Aanpassen reserveringscapaciteit Bijzondere Bijstand
Bij het meer 'werken vanuit vertrouwen' laten we los dat een inwoner in langdurige armoede moet aantonen dat hij niet heeft kunnen sparen. Dit kan mogelijk leiden tot een groter aantal toekenningen op aanvragen voor Duurzame Gebruiksgoederen. De raming van de extra kosten hiervan is € 25.000.