Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||
2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 34.465 | 646 | 35.111 | |||||
Baten | 4.749 | 0 | 4.749 | |||||
Saldo lasten en baten | -29.716 | -646 | -30.362 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 10.587 | 0 | 10.587 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 10.726 | 0 | 10.726 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 139 | 0 | 139 | |||||
Prognose resultaat | -29.577 | -646 | -30.223 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 646 | N | ||||||
Onderwijs | 458 | N | Nabetaling inhuurkosten beher MFCs | I | AR | |||
Onderwijs | 175 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU aanpak laaggeletterdheid | I | AR | |||
Onderwijs | 13 | N | Gratis bibliotheekpas tot 24 jaar (25M145) | S | AR | |||
Baten | 0 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||
Nabetaling inhuurkosten beheer MFCs
Door wijzigingen in de wetgeving zijn er meer salariscomponenten opgenomen in de nieuwe inlenersbeloning dan voorheen. Bij de laatste controle door de inspecteur van Cicero bleek dat niet alle toeslagen correct (conform gemeente CAO) werden toegepast en hersteld dient te worden. De leverancier heeft, naar aanleiding hiervan, Gemeente Arnhem verzocht over te gaan tot nabetaling van de bedragen die over de periode 2020 tot en met 2024 op basis van het tussen partijen geldende contract in rekening hadden moeten worden gebracht. Het gaat hierbij om de beloning van (ex-) medewerkers van Ves & Co die in de genoemde periode werkzaamheden hebben verricht voor de Gemeente Arnhem. Uit deze audit is gebleken dat bepaalde looncomponenten mogelijk niet, althans niet volledig, aan de betreffende medewerkers zijn uitbetaald. Het gaat om:
- De buitendagvenstertoelage;
- De correctie van het uurtarief;
- De vergoedingen voor gemaakte overuren.
Na het inwinnen van juridisch advies op vlak van arbeidsvoorwaarden, is geconcludeerd dat de leverancier recht heeft op een nabetaling van gemiste vergoedingen. Het gaat om € 402.630 als nabetaling over 2020 t/m 2024 voor dagbeheer en voor sociaal beheer (avondbeheer). Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering 2024 nog in rekening gebracht. Dit gaat om € 55.453.
Gemeentefonds meicirculaire - DU aanpak laaggeletterdheid
De middelen die nu beschikbaar worden gesteld, stellen gemeenten in staat om nieuwe regionale plannen te maken voor de periode 2025-2028 en dus de coördinatie van de regionale aanpak voort te zetten. Arnhem krijgt € 175.000 in 2025.
Gratis bibliotheekpas tot 24 jaar (25M145)
Bij de behandeling van de Perspectiefnota is de motie Behoud gratis bibliotheekpas voor jongeren (25M145) aangenomen. Met dit voorstel wordt deze maatregel vanaf 2026 structureel geborgd. Daarnaast wordt het budget in 2025 bijgesteld met afgerond € 13.000 om aan te sluiten met de geraamde kosten van het gebruik van deze regeling in 2025.