Voortgang doelen en financiële afwijkingen per programma

Aanvullende kosten exploitatie afval
Voor 2025 wordt een incidenteel nadeel van € 415.000 verwacht. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere textielopbrengsten en anderzijds door hogere lasten voor grof restafval en onderhoud van ondergrondse containers. De aanbesteding van grof restafval is uitgelopen waardoor er een langere periode dan eerder gedacht een hoger tarief wordt berekend. Daarnaast is het onderhoud van de ondergrondse containers in de eerste drie maanden hoger uitgevallen dan geraamd.

Arnhem Oost herbestemming 2025 BR Arnhem Oost
Op 17 februari 2025 heeft de Kopgroep van de Alliantie Arnhem Oost ingestemd met het alternatief inzetten van middelen die in 2024 niet zijn besteed, in 2025 op andere trajecten in te zetten. Het gaat om een bedrag van € 530.000 welke anders wordt besteed dan aanvankelijk in het uitvoeringsplan NPAO was aangegeven. Met dit voorstel willen wij graag dit ook in de begroting 2025 verwerken. Voor de verdeling van deze middelen zie programma's Participatie, Welzijn en inclusie en Wonen en leefomgeving.

Diervriendelijke beheersing rattenpopulatie (25M124)
De kosten voor rattenbeheersing nemen in 2025 toe. Het aantal meldingen nemen toe en is hoger dan vorig jaar. Ook duren vangacties langer. Dat maakt de inzet effectiever, maar ook duurder. Voor 2025 wordt een kostenoverschrijding van €180.000 verwacht.

Dierentehuis
Eind 2023 is een langjarige overeenkomst aangegaan met het Dierentehuis Arnhem e.o (SDA) waarbij tevens de afspraken over het gezamenlijk opdrachtgeverschap tussen de gemeenten is vastgelegd. In deze overeenkomst is opgenomen dat de definitieve bijdrage voor gemeenten op basis van de jaarrekening wordt vastgesteld. De jaarrekening laat een negatief resultaat van circa € 250.000 zien. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele kosten aangezien er door krapte van het aanbod aan para-veterinaire medewerkers een beroep moest worden gedaan op aanzienlijk duurdere uitzendkrachten. Een deel van dit tekort kan door SDA zelf opgevangen worden, echter op basis van de overeenkomst zal een extra bijdrage aan de gemeente Arnhem gevraagd worden van € 60.000.

Dekking Investeringskrediet Toegankelijke hoofdlooproutes
In de begroting 2023-2026 zijn middelen gereserveerd voor het uitvoeren van de acties uit het uitvoeringsplan VN-verdrag Handicap op de domeinen Vastgoed en Openbare Ruimte. Inmiddels is er een start gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden. Op basis van de opgedane ervaringen voor de looproutes is te zien dat de opgave voor de looproutes omvangrijker is dan eerder ingeschat. De kosten komen hoger uit door: 

• Gedetailleerdere uitwerking van de route en maatwerk maatregelen 
• Aanvullende wensen n.a.v. schouw door APCG 
• Aanpassen en aantakken bushaltes 
• Meenemen kansen voor vergroenen 

De totale investeringskosten voor deze opgave worden geraamd op € 1.200.000. Voor een deel van deze investering is budget beschikbaar. Vanuit het Klimaatadaptatiefonds en mobiliteit worden in 2025 incidentele bijdragen geleverd van respectievelijk € 60.000 en €200.000 (zie S2), in totaal dus €260.000. Er wordt in totaal een investeringsbudget aangevraagd van € 1.200.000 (zie paragraaf investeringen). De daaruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 60.000 vanaf 2026.

Havenbeheer
In de jaarrekening 2024 is een nadeel van €300.000 gemeld doordat hogere kosten Walstroom niet volledig aan de gebruiker in rekening gebracht is. Inmiddels zijn in 2025 voordelige eindafrekeningen van de leverancier ontvangen en wordt een voordeel in 2025 van € 300.000 verwacht.